Skip to content

Interior Control and Enterprise Risk Management

Collecting process, risk and control points on a single platform; A COSO-compliant, audit-ready interior control and enterprise risk management solution.

360°
Control Visibility
%70+
Paperless Process
7/24
Audit & Monitoring
İç Kontrol Genel Görünüm

İç Kontrol Modülüne Genel Bakış

Süreçleri, riskleri, kontrolleri ve aksiyon planlarını uçtan uca takip ederek; yönetişim, şeffaflık ve mevzuat uyumunu güçlendiren dijital bir iç kontrol altyapısı sunar.

The process Based Internalç Control

Her iş süreci için risk, kontrol, doküman ve sorumlular tek ekranda ilişkilendirilir.

COSO Uyumlu Yapı

Kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi-iletişim ve izleme boyutlarıyla uluslararası standartlara uyum sağlar.

Aksiyon ve Uyum Takibi

Denetim bulguları, aksiyon planları ve sorumluluk tarihleri üzerindeki ilerleme anlık izlenir.

Tek Merkezden Raporlama

Yönetim kurulu, iç denetim ve süreç sahipleri için kişiselleştirilmiş panolar ve rapor setleri sunar.

İç Kontrol Model Bileşenleri

Kurumsal iç kontrol yapınızı beş ana bileşen altında dijitalleştirir: kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi & iletişim ve izleme.

Kontrol Ortamı

  • Organizasyon şeması, görev tanımları ve yetki matrisleri
  • Politika, prosedür ve yönergelerin dijital arşivi
  • Etik kurallar ve onay kayıtları

Risk Değerlendirme

  • Süreç, birim ve proje bazlı risk envanteri
  • Probability & impact & Risk scoring by level of control
  • Risk iştahı ve tolerans seviyelerine göre önceliklendirme

Kontrol Faaliyetleri

  • Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol türleri
  • Yetki onay akışları, mutabakatlar, çapraz kontroller
  • Kontrol sıklığı, kanıt dokümanları ve ilgili risk bağlantıları

Bilgi, İletişim & İzleme

  • Bildirimler, uyarılar ve periyodik raporlar
  • İç denetim planı, bulgu kayıtları ve takip aksiyonları
  • Sürekli izleme göstergeleri ve performans metrikleri

Uçtan Uca İç Kontrol Süreç Akışı

Strateji ve süreç envanterinden; risk analizi, kontrol tasarımı, uygulama, izleme ve raporlamaya kadar tüm döngü tek platformda yönetilir.

  1. 1. Süreç & Varlık Envanteri

    Organizasyon, süreç, alt süreç ve kritik varlıkların tanımlanması.

  2. 2. Risk Analizi

    Risk senaryolarının oluşturulması, puanlanması ve önceliklendirilmesi.

  3. 3. Kontrol Tasarımı

    Her kritik risk için kontrol aktiviteleri, sorumlular ve sıklıkların belirlenmesi.

  4. 4. Uygulama & Kanıt

    Kontrollerin uygulanması, kanıt dokümanlarının sisteme yüklenmesi.

  5. 5. İzleme & Denetim

    Test plans, internalç Audit findings and action follow-up.

  6. 6. Raporlama & İyileştirme

    Yönetim raporları, trend analizleri ve sürekli iyileştirme planları.

Roller, Sorumluluklar ve Yetki Matrisi

Yönetim kurulu, iç denetim, süreç sahipleri ve birim çalışanlarının iç kontroldeki rol ve sorumlulukları netleştirilir.

  • Interior Approval of control policy and framework
  • Determination of risk appetite, targets and performance indicators
  • Periodic interior reviewing control and risk reports
  • Creation of audit plan and test plans
  • Evaluation of control design and operating effectiveness
  • Monitoring findings, recommendations and action plans
  • Keeping the risks and controls in their own processes up to date
  • Processing of control application records and documents into the system
  • Implementation of action plans and status updates
  • Digital matrix of transaction limit, confirmation levels and signature authorizations
  • ERP/iş uygulamaları ile entegre onay ve kontrol mekanizmaları
  • Yetki değişikliklerinin versiyonlanması ve izlenebilirliği

Raporlama, Analitik ve Panolar

Yönetim, denetim ve süreç ekipleri için farklı detay seviyelerinde, filtrelenebilir gösterge panoları sunar.

Management Panel

Yüksek riskler, gecikmiş aksiyonlar, kritik bulgular ve uyum göstergeleri tek ekranda özetlenir.

Risk & Kontrol Analizi

Birim, süreç, kategori ve skor bazlı risk dağılımları; kontrol etkinlik seviyeleri ve trend grafikleri.

Denetim & Aksiyon Takibi

Planlanan ve tamamlanan denetimler, bulgu durumları, sorumlular ve hedef tarih performansları.

Rapor Setleri & Dış Paydaşlar

PDF/Excel çıktıları ile yönetim kurulu, denetim komitesi ve düzenleyici kurum raporlarına hızlı erişim.

Sık Sorulan Sorular

Hayır. Modül; belediyeler, üniversiteler, KOBİ’ler ve holding yapıları için ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır. Başlangıçta birkaç kritik süreçle başlanıp zamanla tüm organizasyona yayılabilir.

Evet. Süreç, risk ve kontrol kayıtları; ERP, DYS, insan kaynakları ve finans sistemleriyle API üzerinden entegre edilebilir, veri tekrarının önüne geçilir.

Tüm kontrol kanıtları, bulgular ve aksiyon kayıtları tek yerde toplandığı için istenen rapor ve kanıtlara dakikalar içinde ulaşılabilir; manuel Excel/Word toparlama ihtiyacı ortadan kalkar.