Süreç Bazlı İç Kontrol
Risiken, Kontrollen, Dokumente und Verantwortlichkeiten für jeden Geschäftsprozess werden auf einem einzigen Bildschirm verknüpft.
Innenkontrolle und Unternehmensrisikomanagement
Sammeln von Prozess-, Risiko- und Kontrollpunkten auf einer einzigen Plattform; Eine COSO-konforme, revisionssichere Innenkontroll- und Unternehmensrisikomanagementlösung.
360°
Kontrollieren Sie die Sicht
%70+
Papierloser Prozess
7/24
Audit & Überwachung
Übersicht über das Innensteuermodul
Durch die durchgehende Verfolgung von Prozessen, Risiken, Kontrollen und Aktionsplänen; Ein digitales Interieur, das Governance, Transparenz und Compliance stärkt. Stellt Kontrollinfrastruktur bereit.
COSO Uyumlu Yapı
Die Kontrollumgebung entspricht in ihren Dimensionen Risikobewertung, Kontrollaktivitäten, Informationskommunikation und Überwachung internationalen Standards.
Aksiyon ve Uyum Takibi
Denetim bulguları, aksiyon planları ve sorumluluk tarihleri üzerindeki ilerleme anlık izlenir.
Tek Merkezden Raporlama
Yönetim kurulu, iç denetim ve süreç sahipleri için kişiselleştirilmiş panolar ve rapor setleri sunar.
Komponenten des Innensteuerungsmodells
Kurumsal iç kontrol yapınızı beş ana bileşen altında dijitalleştirir: kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi & iletişim ve izleme.
Kontrol Ortamı
- Organizasyon şeması, görev tanımları ve yetki matrisleri
- Politika, prosedür ve yönergelerin dijital arşivi
- Etik kurallar ve onay kayıtları
Risk Değerlendirme
- Süreç, birim ve proje bazlı risk envanteri
- Olasılık & etki & kontrol seviyesi ile risk puanlama
- Risk iştahı ve tolerans seviyelerine göre önceliklendirme
Kontrol Faaliyetleri
- Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol türleri
- Yetki onay akışları, mutabakatlar, çapraz kontroller
- Kontrol sıklığı, kanıt dokümanları ve ilgili risk bağlantıları
Bilgi, İletişim & İzleme
- Bildirimler, uyarılar ve periyodik raporlar
- İç denetim planı, bulgu kayıtları ve takip aksiyonları
- Sürekli izleme göstergeleri ve performans metrikleri
Uçtan Uca İç Kontrol Süreç Akışı
Strateji ve süreç envanterinden; risk analizi, kontrol tasarımı, uygulama, izleme ve raporlamaya kadar tüm döngü tek platformda yönetilir.
-
1. Süreç & Varlık Envanteri
Organizasyon, süreç, alt süreç ve kritik varlıkların tanımlanması.
-
2. Risk Analizi
Risk senaryolarının oluşturulması, puanlanması ve önceliklendirilmesi.
-
3. Kontrol Tasarımı
Her kritik risk için kontrol aktiviteleri, sorumlular ve sıklıkların belirlenmesi.
-
4. Uygulama & Kanıt
Kontrollerin uygulanması, kanıt dokümanlarının sisteme yüklenmesi.
-
5. İzleme & Denetim
Test planları, iç denetim bulguları ve aksiyon takibinin yürütülmesi.
-
6. Raporlama & İyileştirme
Yönetim raporları, trend analizleri ve sürekli iyileştirme planları.
Roller, Sorumluluklar ve Yetki Matrisi
Yönetim kurulu, iç denetim, süreç sahipleri ve birim çalışanlarının iç kontroldeki rol ve sorumlulukları netleştirilir.
- İç kontrol politika ve çerçevesinin onaylanması
- Risk iştahı, hedefler ve performans göstergelerinin belirlenmesi
- Regelmäßige interne Überprüfung, Kontroll- und Risikoberichte
- Erstellung von Auditplänen und Testplänen
- Kontrol tasarım ve işleyiş etkinliğinin değerlendirilmesi
- Bulgular, öneriler ve aksiyon planlarının izlenmesi
- Kendi süreçlerindeki risk ve kontrollerin güncel tutulması
- Kontrol uygulama kayıtlarının ve dokümanlarının sisteme işlenmesi
- Aksiyon planlarının gerçekleştirilmesi ve durum güncellemeleri
- İşlem limiti, onay seviyeleri ve imza yetkilerinin dijital matrisi
- ERP/iş uygulamaları ile entegre onay ve kontrol mekanizmaları
- Yetki değişikliklerinin versiyonlanması ve izlenebilirliği
Raporlama, Analitik ve Panolar
Yönetim, denetim ve süreç ekipleri için farklı detay seviyelerinde, filtrelenebilir gösterge panoları sunar.
Yönetim Panosu
Hohe Risiken, verzögerte Maßnahmen, kritische Feststellungen und Compliance-Indikatoren werden auf einem einzigen Bildschirm zusammengefasst.
Risiko & Kontrollanalyse
Risikoverteilungen basierend auf Einheit, Prozess, Kategorie und Bewertung; Kontrollieren Sie Aktivitätsniveaus und Trenddiagramme.
Audit & Aktionsverfolgung
Geplante und durchgeführte Inspektionen, Feststellungen, Verantwortliche und Terminvorgaben.
Berichtssätze & Externe Stakeholder
PDF/Excel çıktıları ile yönetim kurulu, denetim komitesi ve düzenleyici kurum raporlarına hızlı erişim.
Sık Sorulan Sorular
Nr. Modul Es ist skalierbar für Kommunen, Universitäten, KMU und Holdingstrukturen konzipiert. Am Anfang kann es mit dem kritischen Prozess beginnen und sich im Laufe der Zeit im gesamten Unternehmen ausbreiten.
Ja. Prozess-, Risiko- und Kontrollaufzeichnungen; Es kann über eine API in ERP-, DYS-, Personal- und Finanzsysteme integriert werden, wodurch Datenduplizierung verhindert wird.
Tüm kontrol kanıtları, bulgular ve aksiyon kayıtları tek yerde toplandığı için istenen rapor ve kanıtlara dakikalar içinde ulaşılabilir; manuel Excel/Word toparlama ihtiyacı ortadan kalkar.